尧都区农业林业委员会2018年度部门预算

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尧都区农业林业委员会2018年度部门预算

    第一部分  概况

    一、单位职能职责

    1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策。研究制定全区农业和农村经济发展规划，提出全区农业产业化经营的实施意见，引导农业产业结构合理调整;提出深化农村经济体制改革的意见，指导全区农村社会化服务体系、农业科研、教育技术推广及科技队伍建设。

    2、负责全区农业行政执法体系建设，对农业、农机、畜牧、林业等农业行业执法工作进行监督、检查、管理。承担农民减负、农村财务审计、农村合同的管理、监督、检查及农业行政复议工作。

    3、负责全区农业科技体系管理和农业科技重大项目的实施工作，指导全区农业社会化服务体系、乡村集体经济组织和合作经济组织建设，实施农产品质量安全、质量监督、农资管理工作。

    4、贯彻落实国家扶贫政策，负责全区的扶贫工作。对全区贫困人口建档立卡、动态管理；开展扶贫开发重要项目的设计、规划、考察、申报，并组织实施；规划贫困人口脱贫、减贫任务目标，并监督落实；监督扶贫资金和扶贫物资的使用。紧紧抓住脱贫攻坚这个“头等大事”和“第一民生工程”，按照“六个精准”和“五个一批”工作要求, 认真落实各项脱贫减贫措施，大力推进精准扶贫，精准脱贫。

    二、机构设置情况

    尧都区农业林业委员会（行政正科级建制）为全额拨款行政单位，内设11个科室：办公室、农村工作办、产业政策与法规办、发展计划及项目监管办、种植业办、人事室、科教办、监察室、老干部办、信息中心、党委办，行政编制16人。现有公务员17人，行政工勤人员1人，编外常聘人员1人。机关内设尧都区农村能源管理站（股级单位）、乡镇农科站，编制14人。现有事业人员15人、行政离休人员3人、退休人员49人、事业退休人员3人。

下属五个事业单位：

    临汾市尧都区农业广播电视学校人员编制10人，现有在职人员9人，其中专业技术人员6人，科员1人，工人2人；尧都区农业行政综合执法大队（事业副科级建制）内设5个科室：办公室、稽查队、质检队，财务室，档案室，事业编制16人，在职15人；尧都区农业技术推广服务中心内设6个科室：办公室、植保站、技术站、经作办、果桑站、土肥站，事业编制39人，现有专业技术职称人员33人，工勤人员3人，科员1人，遗属人员8人；尧都区种子管理站内设办公室、品种管理股、检验股，人员编制20人，现有在职人员14人，其中干部9人，工人5人；尧都区扶贫开发中心内设四个科室：综合股、项目股、信息股、下乡办，编制8人，全部为在职事业人员。

    第二部分  2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算（一般公共预算及政府性基金预算）数据变动情况及原因

    我单位预算情况全年收入安排2051.35万元，其中个人部分1023.85万元，公用部分74.86万元，项目I类335.8万元，项目内容为小麦原种场人员工资及五险一金、三定人员工资。项目Ⅲ类135.84万元，项目内容为光伏项目资金。项目IV类481万元，项目内容为提前下达2018年第一批省级农业生产发展及动物防疫资金、提前下达2018年度农业保险保费补贴。

2017年预算收入安排5340.54万元，其中个人部分1228.49万元，公用部分48.12万元。2018年预算个人部分和公用部分与2017年相比有所下降。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    2018年度“三公”经费支出预算为11.99万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，公务接待费支出预算为0元，公务用车运行费支出预算为7.4万元（其中：农林委本级公务用车运行费支出预算为2.7万元；农业技术推广中心公务用车运行费支出预算为3.2万元；农业广播电视学校公务用车运行费支出预算为0.5万元；农业行政综合执法大队公务用车运行费支出预算为0.5万元；种子管理站公务用车运行费支出预算为0.5万元），会议费1.4万元（其中：农林委本级会议费支出预算为1万元；农业广播电视学校会议费支出预算为0.1万元；农业行政综合执法大队会议费支出预算为0.2万元；种子管理站会议费支出预算为0.1万元），培训费3.19万元（其中：农林委本级培训费支出预算为2万元；农业技术推广中心培训费支出预算为0.5万元；农业广播电视学校培训费支出预算为0.19万元；农业行政综合执法大队培训费支出预算为0.3万元；种子管理站会议培训费预算为0.2万元）。

    2017年度“三公”经费支出预算为9.11万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待预算为0.05万元，公务用车运行费支出预算为9.06万元（其中：农林委本级公务用车运行费支出预算为3万元；农业技术推广中心公务用车运行费支出预算为3.5万元；农业广播电视学校公务用车运行费支出预算为0.96万元；农业行政综合执法大队公务用车运行费支出预算为1万元；种子管理站公务用车运行费支出预算为0.6万元）。会议费预算为14.1万元，培训费预算为125.1万元。

    “三公”经费预算与2017年预算相比，公务用车运行维护费下降18%，公务接待费下降100%，会议费下降88%，培训费下降97%。预算减少原因为大力调整支出结构，控制接待范围，减少会议次数，优化下乡交通出行费用等。

    三、绩效管理情况

  　加强预算编制绩效管理，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，完善项目绩效管理责任，加强项目绩效评价，根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标保障本年度内预期达到的总体产出和效果，同时严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。

    四、政府采购情况说明

    当年财政拨款收入安排的采购预算金额135.84万元，为扶贫中心光伏项目资金。

    五、其他说明

    2018年一般商品和服务支出预算经费72.4万元，主要用于：办公费及邮电费、差旅费、维修费、会议费、人才素质提高的培训费、其他商品和服务支出等。其中：1万元用于人才素质培训。

    六、有关名词解释：

    1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    2、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

    3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

    4、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

    5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6、公用经费：指本部门用于日常公务开支的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

尧都区农业林业委员会

二0一八年五月四日