尧都区科协2018年度部门预算

尧都区科协2018年度部门预算（点击下载）

2018年尧都区科协部门预算编制公开说明

    第一部分  概况

    一、本部门职责

    尧都区科协，全称为临汾市尧都区科学技术协会，是中共尧都区委直属正科级行政单位。协会宗旨：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进自然科学和社会科学的结合；弘扬科学精神，普及科学技术知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，为政府科普工作制定规划，提供建议；反映科学技术工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；表彰奖励在科学技术工作中做出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向政府和社会各界举荐优秀人才；开展继续教育和培训工作。

    二、机构设置情况

    尧都区科协现有人员19人；其中行政在职11人，行政工勤2人，事业3人，退休3人。

设有科室3个：青少部、学普部、办公室。

    第二部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

    （一）基本支出（功能科目2060701）

    1、个人预算经费支出127.5万元，上年为124.8万元；比上年增长2.1%，增长原因为比上年增加五险一金的预算支出及增加采暖补贴预算支出。

    2、公用预算经费支出16.48万元，其中用于人才经费支出0.2万元，包含车辆补助为7.32万元；上年公用经费为11.3万元，其中车辆补助为8.07万元。

公用经费比上年增长4.5%，增长原因为福利费单独纳入预算并调高预算比例及住房公积金缴纳计入预算比例；车补减少原因为上年2名应退未退人员的车补予以停发。

    （二）项目支出（功能科目2060702）

     项目二预算经费支出为9.8万元；上年项目二预算经费支出为9.8万元。

    （三）预算总支出

本年度财政预算支出总计为153.8万元。上年度财政预算支出总计为145.9万元。比上年增加5.4%，增加原因为：比上年增加五险一金、人员采暖补贴的预算支出；福利费预算比列调高。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    本年度没有三公经费预算。

    三、绩效管理情况

    1、开展科学技术的普及与推广，宣传科学知识、科学方法、科学思想；2、同学校及有关单位组织青少年科学技术活动，培养科学技术事业后备人才。3、建立科普社区e站，全面实施《全民科学素质纲要》。

    四、本年无政府采购。

    五、名词解释：

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、其他说明

    无

尧都区科学技术协会

 二0一八年三月二十日