尧都区委老干部局2018年度部门预算

尧都区委老干部局2018年度部门预算（点击下载）

中共尧都区委老干部局2018年度

部门预算

    第一部分  单位概况

    一、本部门职责

    贯彻执行中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策，落实上级制定的有关实施办法和细则。开展调查研究，为区委区政府及有关部门对全区离退休干部工作决策提供情况和依据。负责督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；检查督促指导离退休干部的党组织建设；组织指导离退休干部发挥作用；负责组织离退休干部文体活动及医疗保健工作。

落实离退休干部政治、生活待遇为重点，着力加强离退休干部两项建设，完善离休干部“三个机制”，推进老干部学习活动阵地建设，组织老干部发挥作用，创建学习型、服务型老干部部门，强化调查研究和督促检查，统筹协调、锐意进取，为区委工作大局服务，不断开创老干部工作新局面。

    二、机构设置情况

    中共尧都区委老干部局是正科级建制，是区委主管离退休干部工作的职能部门，属区委组织部管理的部门管理机构。内设3个职能股室，即：办公室、组织宣传股、生活保健股。行政编制5名，（其中局长1名、党委书记1名、党组副书记1名、副局长2名、），主任科员4名、科员1名、工勤人员2名，共计11名，负责为我区5000余名离退休干部的管理和服务工作。

区委老干部局下属2个事业单位。老干部活动中心为区委全额事业单位，金阳宾馆为自收自支事业单位（前身是区政府二招，2001年归属我局管理）。另外，为了更好的管理离休干部公费医疗，区委成立了“尧都区离休干部公费医疗管理委员会”，并委托我局管理具体业务。

    第二部分  2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算（一般公共预算及政府性基金预算）数据变动情况及原因。

    2017年收入11996916元，其中：财政补助收入：11996916元，按照收支平衡原则，2017年支出安排11996916元，其中：个人部分6513616元，（用于离、退休、遗属人员5024024元、在职人员1489592元）公用经费153300元，项目：离休干部医药费4100000元，特需费：1230000元。

    2018年收入14017070.69元，其中：财政补助收入：14017070.69元，2017年收入11996916元，2018年收入比2017年收入增加17%，主要是增加了在职人员、离退休人员调资补发工资收入。按照收支平衡原则，2018年支出安排14017070.69元，其中：在职人员工资福利支出1844109.68元，退休人员生活补贴津贴支出3577743.5元，公用经费70000元。项目支出8525217.51元，其中：离休干部医药费510万元，特需费：123万元，党支部经费17万元，老年大学20万元，书画研究会5万元，老干部医疗、体检、帮扶资金1023141元，取暖费5万元，维修改建东关老干部活动中心资金702076.51元，2017年支出11996916元，2018年支出比2017年支出增加17%，主要是增加了在职人员、离退休人员调资补发工资支出。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    三公经费中因公车改革，公务用车运行维护费减少，无公务接待费。2018年三公经费增加了培训费3万元，会议费28000元。

    三、绩效管理情况

    根据项目预算绩效管理目标，我单位已提交预算项目支出绩效目标申报表及支出绩效目标审核表，我们将严格按照《尧都区财政支出绩效评价工作规程》要求，及时开展本单位绩效自评工作，以确保项目的资金的使用效益。我单位项目资金的的合理分配使用，使单位收到以下成效：

    （一）维持离退休干部学习、活动场所正常运转。

    （二）保障离休干部医药费的实报实销。

    四、其他说明

    无特殊情况说明。

    负责人：霍巍林

    填报人：许林娜

    联系电话：2228624      

                                   尧都区老干部局

                                   2018年5月9日