尧都区老干部活动中心2018年度部门预算

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尧都区老干部活动中心2018年度

部门预算

    第一部分、单位概况

    一、本部门职责

    负责为全区老干部提供学习、文化、体育活动场所；负责活动中心的日常管理工作，组织老干部开展各种活动；负责活动中心安全保卫、环境卫生等工作。

    二、机构设置情况

    尧都区老干部活动中心现位于财神楼中街1号，建筑面积约3000平方米，我单位现有工作人员19人，（其中财政人员9人，自收自支10人），退休6人，（其中财政退休4人，自收自支退休2人）。现在老年大学、关工委、老促会、老干部书画研究会、老干部艺术团及三个老干部支部都在这里学习、办公、活动，每天活动人数达600余人之多。

    第二部分、2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算（一般公共预算及政府性基金预算）数据变动情况及原因。

    2017年收入734870元，其中：财政补助收入734870元。按照收支平衡原则，支出安排734870元，其中：用于在职人员工资福利支出525178元，退休人员生活补贴津贴支出178192元，公用经费支出31500元，无项目支出。

    2018年预算收入769216.28元，其中：财政补助收入769216.28元。2018年比2017年预算收入增加5%，主要是增加了在职人员、离退休人员调资补发工资收入。按照收支平衡原则，2018年支出安排769216.28元，比2017年支出增加5%，主要是增加了在职人员、离退休人员调资补发工资支出。其中：用于在职人员工资福利支出672036.28元，退休人员生活补贴津贴支出15680元，项目支出50000元，公用经费支出31500元，无三公经费支出。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    本单位无“三公”经费支出。

    三、绩效管理情况

    无。

    四、其他说明

    无特殊情况说明。

    单位负责人： 秦志勇

    财务负责人： 秦志勇

    填  报  人： 王艳艳

    联 系 电话： 2035450

尧都区老干部活动中心

 2018年5月9日