尧都区财政局2018年度部门预算

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尧都区财政局2018年度部门预算

    一、概况

    （一）机构设置

    内设股室：办公室、国库股、预算股、行财股、农财股、综合股、经建股、社保股、资产股、检查股、采购股、会管股、绩效股；有8个下属事业单位。

    （二）主要职能

    1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，编制区级年度预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级决算。

    2、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

    3、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。

    4、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度。

    5、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策。

    6、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。

    7、负责管理外国政府贷(赠)款和全区利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

    8、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格管理。

    9、制定全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

    10、承办区人民政府交办的其他事项。

    二、2018年度部门预算情况说明

    （一）2018年一般公共财政预算为15947900元，比2017年的财政预算14018200元增加1929700元，增加了13.77%。其中2018年基本支出11918000元，比2017年11476900元增加441100元，增加了3.84%，主要是因为2018年预算增加了福利费和人员普调增资；2018年项目支出4029900元，比2017年2541300元增加1488600元，增加了58.58%，主要是2018年增加了全区绩效评价中介机构委托代理费、全区国库集中支付代理银行手续费等。

    （二）2018年机关运行经费852881元。其中办公费65000元，印刷费50000元，手续费1000元，水费30000元，电费80000元，邮电费80000元，取暖费135500元，物业管理费3000元，差旅费40000元，维修（护）费35000元，会议费10000元，培训费30000元，公务接待费18000元，福利费275381元。

    （三）2018年采购项目预算2030000元。其中财政局物业管理及维修资金270000元，全区预算单位绩效评价服务费310000元，全区金财工程项目资金250000元，全区财政评审项目资金800000元，尧都区PPP项目财政承受能力论证报告编制费400000元。

    （四）公务用车运行维护费2018年预算为0元；公务接待费2018年预算为18000元，比2017年预算20000元减少2000元，减少了11.11%；。会议费2018年预算为10000元，比2017年预算100000元减少了90000元；培训费2018年预算为394000元，比2017年预算460000元减少了66000元，主要是本着厉行勤俭节约原则，严格控制降低了“三公”经费、会议费及培训费。

    三、绩效管理情况

    一是年初确定各部门股室的目标任务，进一步增强全局机关干部的执行意识、效能意识、服务意识，进一步严格工作标准，落实工作责任，提高工作效率，全面提升财政工作质量和水平。二是明确了绩效考核基本原则，坚持把建章立制贯穿始终，以制度抓规范的原则；坚持公开、公平、公正、客观的原则；坚持重实事，讲依据的原则；坚持奖优罚劣，重在建设的原则。三是成立了组织领导机构，成立局绩效考核领导小组，负责全局机关绩效考核工作。四是认真开展了绩效考核，绩效考核工作由考核办具体组织实施，每月进行一次，采取日常考核、综合会审、结果审定的步骤进行。五是不断强化考核结果运用，实行绩效考核与责任追究、股室评先、经济利益三挂钩，以调动股室和干部个人的积极性。

    四、名词解释

    1、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

    2、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

    3、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

    4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

尧都区财政局

2018年4月27日