尧都区组织部2018年度部门预算

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中共尧都区委组织部2018年度

部门预算

    一、单位概况

　　（一）、本部门职责

　　尧都区委组织部，为正科级建制，是区委主管组织、干部、人才工作的职能部门。财政供养人数51人，其中在职人员41人，离退休人员10人。

　　（二）、机构设置情况

　　内设机构有办公室、研究室（政策法规室）、组织一室、组织二室（村官办）、组织三室、干一部室、干二部室、干部教育室、干部综合监督室、干部信息管理室。归口管理下属单位为人才办、党员电化教育中心、信息中心、党代表联络办公室、举报中心。

　　二、2018年度部门预算情况说明

　　（一）、2018年度部门预算（一般公共预算及政府性基金预算）数据变动情况及原因

    2017年部门预算收入为7432173元。2018年部门预算收入为13446712.40元，与上年度预算相比2018年预算收入增加6014539.4元，增加了80.93%。其数据变动情况及原因：2018年预算增加精神文明奖、福利费、住房公积金财政补助、人员普调增资；增加人才工作相关经费、社区干部“四险一金”补助、农村第一书记工作经费、非公党建工作经费、农村（社区）党员教育培训经费等。

　　（二）、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算数为2909000元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车费19600元（其中：公务用车运行维护费预算为19600元，公务用车购置费0元），公务接待费为3400元，会议费16000元，培训费2870000元。

　　2018年“三公”经费预算数为2324500元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车费19200元（其中：公务用车运行维护费预算为19200元，公务用车购置费0元），公务接待费为3300元，会议费30000元，培训费2272000元。

    与上年度相比2018年“三公”经费预算减少20.1%。其中：公务用车运行维护费减少2%，公务接待费减少3%，会议费增加93.75%，培训费减少20.84%。

    （三）、政府采购预算说明

2018年政府采购预算数位350000元，其中货物采购预算数为 250000元，服务采购预算数为100000元。

　　三、绩效管理情况

　　为进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、规范性、合理性，我们严格按照《尧都区财政支出绩效评价工作规程》要求，及时开展本单位绩效申报、自评工作。以保障项目依据充分、绩效目标设定科学合理、填列内容完整、数据准确，确保项目资金的使用效益。

　　四、其他说明

　　无

    五、名词解释。

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。