尧都区城镇工业联合社2018年度部门预算

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尧都区城镇工业联合社2018年

部门预算

    一、单位概况

    尧都区城镇集体工业联合社位于平阳南街100号，其前身为原尧都区第二轻工业管理局。单位性质为全额事业单位，正科级建制。2018年1月现有在册人数16人，编制人数20人。其中：全额事业人员4人，自收自支人员12人。财政退休人员10人，离休6人。自收自支退休人员24人。

    二、单位的主要职责是：负责指导、协调全区城镇集体企业工作、为城镇集体企业提供政策、法律咨询服务、促进全区城镇集体经济健康发展。

    三、2018年主要工作任务目标计划

    1. 企业改制后，由于遗留问题太多，加之土地增值过快过高，下岗职工心里不平衡，所以上访告状不断。2010年以后告状呈上升趋势。接访这也就成了城联社近几年的中心工作。单位成立了以联社负责人荣泽忠同志为首的接访领导组，制定了专人专案的接访原则，热情接待上访群众，解决问题.

    2.职工的五险一金不能按时缴纳，需要进一步解决。四、现将结合我单位2018年度本部门预算编制情况汇报如下：

    1、财政在职人员4人，其中基本工资预算166058.75元，津贴补贴预算87078.29元，奖金15096.25元.绩效工资23460元，财政补助住房公积金预算58085.07元，合计预算额度349778.36元。

    2、离休人员6人，基本工资197904元，津贴补贴246788采暖补贴预算75040元。2018年预算合计519732元。

    3、2018年预算控制数合计1651736.36元比2017年公共财政预算支出安排2353287元，减少30%。主要是退休工资转到事业养老所发放，同时节约开支日常公用减少。

    4、公用人员经费预算14000元，其中公务用车运行维护费13000元，比上年下降13%。公务接待费预算200元，比上年下降80%。福利费预算8226元。一般公用计费预算共计22226元.

    5、一类项目“自收自支人员工资”经费补助预算760000元。

用于保证本单位正常工作支出，满足我单位正常工作要求，有效地开展各项工作。保证大家的积极性。同时我们积极开展了项目绩效的申报工作。并且努力实施。

    单位负责人：荣泽忠

    财务负责人：刘卫华

    填报人：刘卫华

    电话：2282661